| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 374473 | 001-001-0007176 | ₲ 20.799.742 | ₲ 19.573.502 | 11-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 374473 | 001-001-0007176 | ₲ 41.200.899 | ₲ 38.771.918 | 01-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 374473 | 001-001-0007121 | ₲ 62.000.641 | ₲ 58.345.420 | 04-05-2021 | Ver Detalle del Pago |