| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 376240 | 001-007-0001093 | ₲ 30.400.000 | ₲ 28.984.808 | 04-05-2021 | Ver Detalle del Pago |