| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376652 | 001-001-0024555 | ₲ 3.056.616 | ₲ 2.876.414 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376652 | 001-001-0024274 | ₲ 3.046.122 | ₲ 2.866.539 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376652 | 001-001-0024273 | ₲ 1.000.000 | ₲ 968.181 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |