| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0022341 | ₲ 176.000.000 | ₲ 165.779.200 | 27-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0022343 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0022342 | ₲ 164.000.000 | ₲ 154.476.073 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago |