Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 385323 | 001-001-0007023 | ₲ 38.475.000 | ₲ 36.240.650 | 28-10-2022 | Ver Detalle del Pago |