Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 385323 001-001-0007023 ₲ 38.475.000 ₲ 36.240.650 28-10-2022 Ver Detalle del Pago
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