| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0014142 | ₲ 13.808.400 | ₲ 13.001.316 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0014144 | ₲ 1.788.500 | ₲ 1.703.589 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0014150 | ₲ 1.498.440 | ₲ 1.469.898 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0014145 | ₲ 1.407.000 | ₲ 1.340.201 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |