| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0014170 | ₲ 800.000 | ₲ 796.190 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |