| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392005 | 001-002-0001909 | ₲ 1.361.337 | ₲ 1.318.022 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392005 | 001-002-0001908 | ₲ 926.500 | ₲ 897.021 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |