| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0032291 | ₲ 6.450.000 | ₲ 6.069.743 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago |