| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400522 | 001-001-0062247 | ₲ 2.625.000 | ₲ 2.470.245 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400522 | 001-001-0062246 | ₲ 2.675.000 | ₲ 2.517.297 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |