| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0006034 | ₲ 1.108.515 | ₲ 1.055.887 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0005785 | ₲ 66.515.920 | ₲ 63.357.998 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago |