| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0009365 | ₲ 96.108.000 | ₲ 91.545.158 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0009364 | ₲ 99.255.537 | ₲ 94.543.262 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0009359 | ₲ 98.510.700 | ₲ 93.833.787 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0009358 | ₲ 99.124.200 | ₲ 94.245.645 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago |