| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404199 | 001-001-0009071 | ₲ 2.149.600 | ₲ 2.022.872 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404199 | 001-001-0009070 | ₲ 1.327.500 | ₲ 1.249.238 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404199 | 001-001-0009069 | ₲ 3.403.482 | ₲ 3.202.831 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |