| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-003-0001649 | ₲ 1.915.750 | ₲ 1.854.794 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-003-0001648 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.439.819 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |