| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-001-0001900 | ₲ 1.160.760 | ₲ 1.092.328 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago |