| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 405377 | 001-001-0060270 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.033.181 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago |