| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 002-001-0000669 | ₲ 2.655.930 | ₲ 2.499.352 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 002-001-0000668 | ₲ 908.897 | ₲ 855.313 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 002-001-0000523 | ₲ 507.262 | ₲ 491.121 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 002-001-0000522 | ₲ 747.333 | ₲ 723.553 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |