| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413256 | 001-001-0010874 | ₲ 2.781.400 | ₲ 2.617.425 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |