| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-002-0000938 | ₲ 10.113.000 | ₲ 9.537.041 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |