| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429302 | 001-001-0008213 | ₲ 2.503.149 | ₲ 2.332.935 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429302 | 001-001-0008212 | ₲ 3.337.532 | ₲ 3.110.580 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429302 | 001-001-0005321 | ₲ 9.223.321 | ₲ 8.596.135 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago |