| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431007 | 001-001-0006168 | ₲ 1.765.800 | ₲ 1.645.725 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |