| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000700 | ₲ 63.877.500 | ₲ 61.152.060 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000699 | ₲ 205.660.000 | ₲ 196.885.173 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000687 | ₲ 24.724.000 | ₲ 23.669.110 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000660 | ₲ 14.637.000 | ₲ 14.012.488 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |