| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000700 | ₲ 13.129.244 | ₲ 12.276.606 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000699 | ₲ 40.019.470 | ₲ 37.602.259 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago |