| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0002213 | ₲ 50.805.000 | ₲ 47.890.854 | 16-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0002270 | ₲ 1.162.800 | ₲ 1.140.651 | 10-10-2024 | Ver Detalle del Pago |