| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0003773 | ₲ 134.700 | ₲ 125.540 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0003772 | ₲ 4.386.920 | ₲ 4.088.611 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0003771 | ₲ 113.760 | ₲ 106.023 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0003770 | ₲ 1.838.600 | ₲ 1.713.576 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0003769 | ₲ 277.250 | ₲ 258.397 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0003768 | ₲ 3.203.740 | ₲ 2.985.885 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |