| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 439101 | 001-006-0001048 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.219.200 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |