| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439464 | 002-001-0003797 | ₲ 14.172.240 | ₲ 13.208.529 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439464 | 002-001-0003776 | ₲ 4.488.142 | ₲ 4.182.949 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439464 | 002-001-0003775 | ₲ 807.000 | ₲ 752.125 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439464 | 002-001-0003774 | ₲ 3.374.540 | ₲ 3.145.070 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |