Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1969-2026-26 20-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 7.430.000
1337-2026-131 20-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 16.380.000
1006-2026-190 20-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 13.814.000
1242-2026-97 20-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 5.888.000
1337-2026-130 19-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.500.000
2014-2026-69 19-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ₲ 6.060.000
1010-2026-30 19-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de la Mujer ₲ 9.855.000
1365-2026-31 19-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 3.340.000
1365-2026-30 19-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 5.082.000
1006-2026-189 19-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 8.117.000
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