Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1030-2026-76 18-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Asunción ₲ 5.535.000
1027-2026-378 18-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 4.608.000
1026-2026-150 18-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Defensa Nacional ₲ 2.360.000
1337-2026-126 18-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.400.000
1337-2026-125 18-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.430.000
1337-2026-124 18-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 11.630.000
1006-2026-186 18-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 2.388.000
1903-2026-40 17-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Comisión Nacional de Competencia ₲ 10.235.000
1027-2026-375 17-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Defensa Nacional ₲ 3.400.000
1673-2026-22 17-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Caaguazu ₲ 9.434.000
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