El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
| Nº | Descripcion | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Especificaciones Tecnicas |
| 1 | Carpeta archivadora comun | 100 | unidad | unidad | Plastificadas, cartulina triplex de 240 gr con mecanismo de metal distintos colores |
| 2 | Bibliorato lomo ancho tamano oficio | 40 | unidad | unidad |
Bibliorato lomo ancho tamano oficio, tapa dura con plastificado prolam brilloso, anillos de metal plateado |
| 3 | Boligrafo comun | 10 | unidad | caja | Boligrafo comun de color negro |
| 4 | Toner para fotocopiadora negro | 5 | unidad | unidad | Toner para fotocopiadora negro Fotocopiadora Sharp Al. Nuevo, sin uso, color Negro |
| 5 | Toner para fotocopiadora negro | 5 | unidad | unidad | Toner para fotocopiadora negro Fotocopiadora HP LaserJet P1102W. Nuevo, sin uso, color Negro |
| 6 | Cinta para impresora de pvc (plastico) | 6 | unidad | caja | Cinta para Impresora Evolis. Nueva, sin uso. Capacidad impresión mínima 200 |
| 7 | Tarjeta pvc para identificacion | 1600 | unidad | unidad | Para producción de habilitación de automotor |
| 8 | Adhesivo de contacto | 1600 | unidad | unidad | Para confirmación de pago tipo adhesivo 8,5x5,5cm, para vehiculos con parabrisas |
| 9 | Adhesivo de contacto | 1000 | unidad | unidad | Para confirmación de pago tipo adhesivo 0,7 x 0,7mm para vehiculos sin parabrisas |
| 10 | Presilladora grande - Grapa 23/10 | 5 | unidad | unidad | Presilladora grande - Grapa 23/10 |
| 11 | Perforadora - 50 hojas | 5 | unidad | unidad | Perforadora metalica - 50 hojas |
| 12 | Sobre Manila 30 x 40 cm. Block de 25 unidades | 12 | unidad | block | Sobre Manila 30 x 40 cm. block de 25 unidades |
| 13 | Plancheta acrilica | 15 | unidad | unidad | Plancheta acrilica |
| 14 | Goma para billete - 250 gr | 4 | unidad | paquete | Goma para billete - 250 gr |
| 15 | Memoria USB 16 GB (PENDRIVE) | 6 | unidad | unidad | Memoria USB 16 GB (PENDRIVE) |
| 16 | Calculadoras de escritorio | 6 | unidad | unidad | Calculadoras de escritorio tipo comercial |
| 17 | Libro de Acta | 10 | unidad | unidad | Libro de Acta de 200 hojas con tapa dura |
| 18 | Papel tamano A4 | 50 | unidad | resma | Según plantilla de producto en el SICP Importante: El proveedor está obligado incorporar obligatoriamente la leyenda MATERIAL DE LICITACIÓN - PROHIBIDA SUVENTA- REPÚBLICA DEL PARAGUAY en la pared frontal, en un lugar visible y legible de cada embalaje de resma de papel, sin que afecte y/o cubra las informaciones relativas a las especificaciones técnicas, conforme a los modelos y dimensiones indicados en el Anexo III de la Resolución DNCP 3575/18., en los bienes requeridos conforme especificaciones tecnicas |
| 19 | Papel tamaño Oficio | 50 | unidad | resma | Según plantilla de producto en el SICP Importante: El proveedor está obligado incorporar obligatoriamente la leyenda MATERIAL DE LICITACIÓN - PROHIBIDA SUVENTA- REPÚBLICA DEL PARAGUAY en la pared frontal, en un lugar visible y legible de cada embalaje de resma de papel, sin que afecte y/o cubra las informaciones relativas a las especificaciones técnicas, conforme a los modelos y dimensiones indicados en el Anexo III de la Resolución DNCP 3575/18., en los bienes requeridos conforme especificaciones tecnicas |
- Identificar el nombre, cargo y la dependencia: el responsable de la unidad solicitante es el señor Derlis Javier Benegas, Intendente Municipal
Justificación de la necesidad: Se pretende satisfacer las necesidades de provisión de UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA de las distintas dependencias de la institución para el desempeño de sus labores.
Justificación de la planificación: Se trata de un llamado periódico al tratarse de provisión de UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA necesarias en forma contínua por las distintas dependencias de la institución.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas corresponden a bienes que cubrirían las necesidades de las diferentes dependencias, en tanto
que algunos ítems, corresponden a plantillas establecidas en el SICP, asimismo el item 18 y 19 en las especificaciones se tienen en cuenta las disposiciones contenidas en la Resolución DNCP Nº 3575/18.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
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Item |
Descripción del Bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los Bienes |
Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
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1 |
Carpeta archivadora comun |
100 |
unidad |
Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria |
Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
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2 |
Bibliorato lomo ancho tamano oficio |
40 |
unidad |
Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria |
Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
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3 |
Boligrafo comun |
10 |
unidad |
Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria |
Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 4 | Toner para fotocopiadora negro Fotocopiadora | 5 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 5 | Toner para fotocopiadora negro Fotocopiadora | 5 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 6 | Cinta para impresora de pvc (plastico) | 6 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 7 | Tarjeta pvc para identificacion | 1600 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 8 | Adhesivo de contacto | 1600 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 9 | Adhesivo de contacto | 1000 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 10 | Presilladora grande - Grapa 23/10 | 5 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 11 | Perforadora - 50 hojas | 5 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 12 | Sobre Manila 30 x 40 cm. Block de 25 unidades | 12 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 13 | Plancheta acrilica | 15 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 14 | Goma para billete - 250 gr | 4 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 15 | Memoria USB 16 GB (PENDRIVE) | 6 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 16 | Calculadoras de escritorio | 6 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 17 | Libro de Acta | 10 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 18 | Papel tamano A4 | 50 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
| 19 | Papel tamaño Oficio | 50 | unidad | Municipalidad de Domingo Martinez de Irala - oficina del Departamento de Tesoreria | Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles, a ser computado a partir de la recepción de la orden de compra interna de la municipalidad por parte del proveedor |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
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INDICADOR para los Items 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
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Nota de Remisión / Acta de recepción 1 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Setiembre de 2023 |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
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2. Documentos. Consorcios |
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