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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003501
Nro. de Timbrado
16032995
Monto de la Factura
₲ 125.400
Nro. de Orden de Pago
18190
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.524
IVA
₲ 11.400
Retención DNCP
₲ 456
Retención IVA
₲ 3.420
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42507
Monto Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360413
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia