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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003245
Nro. de Timbrado
15241586
Monto de la Factura
₲ 3.699.495
Nro. de Orden de Pago
16573
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.655
IVA
₲ 336.318
Retención DNCP
₲ 13.049
Retención IVA
₲ 100.895
Retención Renta
₲ 100.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42507
Monto Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360413
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia