- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035637
Nro. de Timbrado
11426190
Monto de la Factura
₲ 1.347.500
Nro. de Orden de Pago
110309
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.802
Retención IVA
₲ 36.750
Retención Renta
₲ 24.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
026 2015
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-21968
Monto Contrato
₲ 37.896.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.896.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.038.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282139
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc