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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000400
Monto de la Factura
₲ 57.940.830
Nro. de Orden de Pago
2000017039
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.576.049
IVA
₲ 5.267.348
Retención DNCP
₲ 204.373
Retención IVA
₲ 1.580.204
Retención Renta
₲ 1.580.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1018000957
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42380
Monto Contrato
₲ 145.940.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.940.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.576.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382153
Nombre de la Licitación
CVE N° 19/2020 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS ? LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 08/2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips