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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 11.188.000
Nro. de Orden de Pago
20143933
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.639.585
IVA
₲ 1.017.091
Retención DNCP
₲ 39.870
Retención IVA
₲ 305.127
Retención Renta
₲ 203.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5489
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12650
Monto Contrato
₲ 45.606.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.107.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.896.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande