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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 2.744.732
Nro. de Orden de Pago
20153857
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.430
IVA
₲ 249.521
Retención DNCP
₲ 9.781
Retención IVA
₲ 74.856
Retención Renta
₲ 49.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 124.761
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12574
Monto Contrato
₲ 243.065.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.961.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.501.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande