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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 271.037.724
Nro. de Orden de Pago
2000004290
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.523.804
IVA
₲ 24.639.793
Retención DNCP
₲ 946.168
Retención IVA
₲ 7.391.938
Retención Renta
₲ 9.855.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.319.897
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
7728
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45567
Monto Contrato
₲ 3.972.782.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.283.173.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.411.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande