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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 100.772.896
Nro. de Orden de Pago
2000000690
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.427.700
IVA
₲ 9.161.172
Retención DNCP
₲ 351.789
Retención IVA
₲ 2.748.352
Retención Renta
₲ 3.664.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.580.586
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
7728
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45567
Monto Contrato
₲ 3.972.782.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.283.173.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.411.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande