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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025100
Monto de la Factura
₲ 24.960
Nro. de Orden de Pago
14171
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.284
IVA
₲ 2.269
Retención DNCP
₲ 87
Retención IVA
₲ 681
Retención Renta
₲ 908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-13001-25-49281
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.804.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.722.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia