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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 51.873.239
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.345.857
IVA
Retención DNCP
₲ 181.085
Retención IVA
₲ 1.414.725
Retención Renta
₲ 1.886.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23011-24-244260
Monto Contrato
₲ 51.873.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.827.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.345.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443412
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIO Y LOCAL
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIO Y LOCAL
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte