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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007314
Monto de la Factura
₲ 23.408.532
Nro. de Orden de Pago
20205499
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.972.159
IVA
₲ 2.128.048
Retención DNCP
₲ 82.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 638.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.715.390
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37916
Monto Contrato
₲ 807.594.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.594.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.270.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande