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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0013102
Monto de la Factura
₲ 29.942.757
Nro. de Orden de Pago
11941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.906.649
IVA
₲ 2.722.069
Retención DNCP
₲ 104.527
Retención IVA
₲ 816.621
Retención Renta
₲ 1.088.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-47311
Monto Contrato
₲ 119.995.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.891.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.836.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia