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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-02738
Nro. de Timbrado
14260508
Monto de la Factura
₲ 97.424.597
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.766.885
IVA
₲ 8.856.782
Retención DNCP
₲ 343.643
Retención IVA
₲ 2.657.035
Retención Renta
₲ 2.657.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-39594
Monto Contrato
₲ 209.363.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.363.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.204.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas