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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 19.796.400
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.053.562
IVA
₲ 942.686
Retención DNCP
₲ 72.398
Retención IVA
₲ 282.806
Retención Renta
₲ 754.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 633.485
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
151/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44766
Monto Contrato
₲ 84.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.217.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips