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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-10445
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-12786
Monto Contrato
₲ 38.131.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248260
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac