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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Nro. de Timbrado
15360677
Monto de la Factura
₲ 90.082.864
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.453.086
IVA
₲ 8.189.351
Retención DNCP
₲ 314.471
Retención IVA
₲ 2.456.805
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MB EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80096018
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-30179-24-248656
Monto Contrato
₲ 90.082.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.224.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.453.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450086
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUCE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR
Convocante
CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUCE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR
Unidad de Contratación
Uoc Luque