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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23019-16-22320
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas