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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007591
Nro. de Timbrado
16116196
Monto de la Factura
₲ 7.958.368
Nro. de Orden de Pago
9368
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.489.187
IVA
₲ 723.488
Retención DNCP
₲ 28.071
Retención IVA
₲ 217.046
Retención Renta
₲ 217.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
534/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-44704
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.821.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.344.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf