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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002969
Nro. de Timbrado
16116196
Monto de la Factura
₲ 12.454.581
Nro. de Orden de Pago
9386
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.720.327
IVA
₲ 1.132.234
Retención DNCP
₲ 43.931
Retención IVA
₲ 339.671
Retención Renta
₲ 339.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
534/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-44704
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.821.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.344.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf