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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0167121
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 24.803.636
Nro. de Orden de Pago
28820
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.138.636
IVA
₲ 2.254.876
Retención DNCP
₲ 86.587
Retención IVA
₲ 676.463
Retención Renta
₲ 901.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48807
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.828.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.858.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf